杭州万向职业技术学院（部门）2018年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能是：培养高等专科学历技术应用型人才，促进科技文化发展。农业类、经贸管理类、环境类、工程类、文档类、纺织类学科高等专科学历教育，相关学科科学研究、继续教育、专业培训、学术交流，中等职业教育。

（二）部门预算单位构成：本部门预算单位1家，为经费自理事业单位。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

部门收入预算9875.01万元。其中：一般公共预算收入2136.01万元，财政专户管理资金预算收入7739万元。 

（二）支出预算安排情况

部门支出预算9875.01万元。

1、按支出功能分类：2050305高等职业教育9324.62万元其中财政拨款1585.62万元，财政专户拨款7739万元；2080502事业单位离退休118.79万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198.28万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.39万元；2101102事业单位医疗39.70万元；2101103公务员医疗补助89.23万元；2060402应用技术研究与开发34万元，2050999其他教育费附加安排的支出10万元。

2、按支出用途分类：基本支出1892.01万元，项目支出7983万元。

（三）财政拨款支出预算情况

2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

高等职业教育1585.62万元，其中基本支出（经常性经费）1385.62万元，主要是我院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分；项目经费200万元，为教学专用设备购置145万元、实验专用耗材购置45万元和农业类图书购置10万元等项目支出预算。

事业单位离退休118.79万元，主要用于离退休职工的工资和生活补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出198.28万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出60.39万元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。

事业单位医疗39.70万元主要用于在职职工的基本医疗保险。

公务员医疗补助89.23万元，主要用于在职职工的公务员医疗补助。

应用技术研究与开发34万元主要用于蜜梨果实生物活性成分挖掘和高值化利用科研项目和浙产明党参新品系选育及初步示范应用科研项目及枇杷果酒酿造与果核综合利用关键技术研究及产品开发科研项目。

其他教育费附加安排的支出10万元，主要用于内涵发展重点项目《连衣裙设计与制作》、《产品专题设计》等市级精品课程建设。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

部门预算中一般公共预算基本支出1892.01万元，其中：

工资福利支出1540.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

商品和服务支出231.71万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等支出。

对个人和家庭的补助支出119.88万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等支出。

（五）2018年财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算数21.60万元，为公务用车购置及运行费。

三、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

财政专户管理资金收入：学院学费、住宿费上缴财政专户的收入。 

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

2018年11月19日